员工报销对账程序一般包括以下步骤：
员工提交报销申请表
员工在费用发生后，需要填写费用报销单，并附上相关凭证和收据。
报销单应包含费用归属部门、日期、费用所属项目等信息。
领导批示
报销单需要提交给直接上级或部门负责人进行确认和签字。
财务部门审核
财务部门对报销申请表及附件进行审核，确保所有费用合理、合法，并符合公司预算。
财务主管或公司总经理审批
审核通过后，财务主管或公司总经理进行最终审批。
出纳复核并履行付款
出纳对报销单进行复核，确认无误后，进行付款操作。
会计处理
在出纳付款后，会计需要将其他应付款项转到相关费用科目中，完成账务处理。
对账
员工和财务部门需要对账，确保报销金额与财务记录一致。可以采用人工核对和电子系统自动核对相结合的方式，确保数据的准确性和完整性。
建议：
公司应建立清晰的报销流程和对账制度，确保员工报销的合规性和效率。
定期进行员工培训，提高其对报销流程和对账知识的理解和执行能力。