严肃的财务报销程序通常包括以下步骤：
填写报销申请
员工需填写完整的报销申请表，注明费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据和凭证。
提交报销申请
员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。
审批流程
审批人员根据公司规定的审批流程和权限进行逐级审批，确保报销符合政策和规定。
核对凭证
财务部门对报销申请中的凭证进行核对，包括票据真实性、金额是否一致、合规性等，并要求员工提供额外的解释或补充材料。
报销支付
一旦报销申请通过审核并核对无误，财务部门会进行付款操作，将报销金额支付给员工。
记账处理
财务部门将报销金额记录在公司的账簿中，以便管理和核对财务数据。
其他相关步骤
对于较大金额的报销或特殊费用项目，可能需要经过公司领导的审批。
报销人需对费用开支进行签字确认，并由复核人证明或部门负责人确认。
财务主管或财务经理对报销单和票据进行审核。
出纳根据审批签字的报销审批单进行付款，并履行相关手续。
这些步骤旨在确保财务支出的合规性和透明度，通过多层次的审核和批准，保证财务数据的真实性和准确性。