食品原料采购程序通常包括以下几个步骤：
提出申购
使用部门根据需求向采购部提交采购申请明细单。
-申购单提交者根据采购形式的不同而有所区别，例如鲜活食品原材料通常由厨房提交，可储性食品原材料由食品仓库提交，酒水由餐厅提交。
联系采购
采购部汇总申购单后，直接与供货商联系，询问价格并洽谈订购意向。
对于干货原材料和冰冻水产品，需要索取样品，并与厨师长一起检验质量，商定价格后填写订购单或合同。
验收入库
验收人员根据订货单或合同验收采购的原材料，确保质量合格后交给仓库保管员登记入库。
对于采购员自行提货的原材料，在提货现场进行初验，运回后再进行复验并登记入库。鲜活原材料验收后由使用部门办理申领手续直接发货。
审核付款
验收人员完成验收和入库后，将验收单、签字后的发票和订购单交财务部审核付款。
供应商管理
建立供应商档案，包括供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等信息，由主管人员汇总分门别类建立档案。
对合格供应商进行控制，包括每次供货时的检验入库，以及不合格产品的退换货处理。
采购资料
采购部门根据保管开据的采购需求量要求制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等，并选择供应商，与之取得联系，拟制采购合同。
采购产品的验证
原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律法规的规定。实行生产许可证的坚决采购有SC标志的产品，严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅材料验收
从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。
供应商选择
通过各种渠道寻找合适的供应商，包括网络搜索、行业展会、供应商推荐等，并对供应商进行资质审核、信誉评估、产品质量评估等。
合同签订
与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的顺利进行。
交货验收
对采购的原材料进行验收，确保质量合格、数量准确，然后入库保存。
财务结算
货物入库后，进行财务结算。
以上步骤构成了食品原料采购的完整程序，旨在确保采购的原材料质量合格、数量准确，并符合相关的法律法规要求。