公司报销的一般程序如下：
提交员工报销单
员工在出差或购买物品后，需填写报销单，并附上相关发票和证明材料。发票可以是纸质的，也可以是电子发票。
审核报销单记录
财务人员收到报销单后，会审查发票的合法性和费用的合理性，确保所有记录完整、合规，无虚报和乱报。
会计凭证录入
审核无误后，财务人员会根据报销单据生成会计凭证，将费用录入账簿，并进行记账处理。注意选择正确的费用科目。
报销款项支付
报销金额确认无误后，财务部门会进行支付，支付方式可以是现金或银行转账等。
归档和备案
所有相关的报销单据和凭证都需要妥善保管，以备后续审计和查询。
此外，具体的报销流程可能因公司而异，建议参照公司内部的报销政策和流程进行操作。