在金蝶软件中，出纳复核记账的步骤如下：
打开【账务处理】并进入【凭证管理】
设置过滤条件，单击【确定】，进入到【会计分录序时簿】界面。
选择需要复核的凭证
单击选中需要复核的凭证，单击工具条上【复核】按钮或者右键单击选中【复核凭证】，进入【记账凭证】窗口。
进行出纳复核
在【记账凭证】窗口，单击菜单【操作】->【出纳复核】，或者单击工具条上【复核】按钮，系统会在记账凭证的右侧显示红色复核字样的标记。
此外，还可以通过以下路径进行出纳复核：
1. 在金蝶 EAS Cloud 应用主界面，选择〖财务会计〗 -> 〖出纳管理〗 -> 〖凭证登账〗 -> 〖凭证复核〗。
2. 在凭证序时簿中，选中一张或多张含有现金科目的凭证，单击右键，选择凭证【复核】，复核成功后，系统根据现金科目自动生成日记账。
建议：
出纳复核时，应仔细检查凭证的现金或银行科目分录内容，确保金额、结算方式等信息的准确性。
在进行出纳复核后，应在凭证上签章以示复核通过，并确保凭证上显示出纳复核标记。
如果需要修改凭证的结算方式或结算号，应在复核界面进行操作，并确保完成复核标记后再保存。