在工程软件中填写垫付信息，通常涉及以下几个步骤：
发票或收据处理
如果有发票或收据，应先创建【发票单】。在【财务管理】->【发票管理】中进行操作。
如果有其他凭证，可以以附件的形式挂到【其它费用单】中。
付款申请或付款单
在制作【付款申请单】或【付款单】时，注意在“收款人明细”中明确写明收款人为垫付的员工。
往来单位应写明真实单位名称。如果是不具名的单位，可以提前在基础信息的【往来单位维护】中添加一个名称为“零星”的单位，以便统一处理类似费用的支出。
员工垫付情况描述
如果涉及员工垫付办公用品等费用，需要详细描述垫付情况，包括采购的物品、垫付金额、报销流程等。
完整的流程解决方案可能包括：先进入【其它费用单】，然后进行审核（可多级审核），接着创建【付款申请单】，再进行审核（可多级审核），最后生成【付款单】。
注意事项
公司可以根据自身情况简化或省略上述流程中的某些步骤。
确保所有垫付费用都有相应的发票或收据作为支持，以便在财务审计时能够提供必要的凭证。
通过以上步骤，可以在工程软件中准确填写垫付信息，确保财务记录的准确性和完整性。