公司发货需要遵循以下程序：
营销中心与客户确认发货通知
一般发货需在要货日期提前7天下达订单。
销售订单要求填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。
有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”和“发货时间”，并由内勤签字确认。
销售内勤处理订单
订单落实后，将确认好的《订单》下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。
常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。
财务部审核订单
负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行。
如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。
经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。
成品仓库备货
收到《订单》后，按订单要求备货。
备货完毕后生成电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。
销售内勤追踪发货情况
出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货。
主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。
生成销售发票
销售内勤收到仓库PDF《出库单》后，生成ERP销售发票，将销售发票送达财务部。
财务及时开具增值税发票。
安排物流发货
仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。
产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。
后续跟踪与协调
如因物流出现问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。
营销部与财务部每月对所有客户往来款项对账一次，对账单签字确认后交财务做账存档。
这些步骤确保了发货过程的规范性和高效性，同时也保障了客户能够及时收到货物。