费用报销的一般程序包括以下几个步骤：
提交报销申请
员工在产生相关费用后，需要填写报销申请单，详细列出费用的性质、金额、发生时间等信息，并附上相关的发票或收据作为证明。
审核报销申请
报销申请提交后，由直接上级或者财务部门进行初步审核。他们会检查申请单的内容是否完整、准确，发票或收据是否符合规定，以及费用是否符合公司的报销政策。
批准报销申请
初步审核通过后，报销申请需要进一步得到高级管理层的批准。他们会考虑费用的合理性、必要性，以及公司的财务状况等因素。
处理报销申请
批准后，财务部门会根据报销申请单的内容，进行费用的核算和支付。员工可以选择通过银行转账或者现金的方式接收报销款项。
记录和归档
最后，财务部门需要将报销申请单和相关的发票或收据进行记录和归档，以备后续的财务审计和管理。
此外，有些情况下还需要进行额外的步骤，例如：
异地就医备案：如果需要异地就医，需要在住院期间或入院前进行异地就医备案。
保险公司理赔：如果涉及保险报销，需要按照保险公司的要求准备材料并进行理赔申请。
每个公司的具体报销流程可能有所不同，建议员工在报销前仔细阅读公司的财务费用报销制度及实施细则，以确保流程顺利进行。