移交财务软件账务通常涉及以下步骤：
准备移交材料
核实账户权限和审核报表。
审核财务数据和系统设置。
准备财务报表模板等相关文件材料。
解释功能和系统
对新使用者详细介绍财务软件的功能、操作流程、核算科目和常见问题。
确保新使用者熟悉软件的操作，以便他们能够正确使用和维护系统。
测试系统的安全性
检查系统是否被恶意破坏。
确认系统权限和权限设置，防止安全漏洞和其他安全问题。
数据迁移与系统初始化
将原财务软件中的会计科目、期初余额、凭证等数据导出，并按照新软件的数据格式进行整理。
在新软件中设置公司信息，建立会计科目体系，录入整理后的期初数据，确保数据准确无误。
凭证录入与核对
将已整理好的凭证导入新系统，或手工录入。
对于未记账的凭证，需在新系统中完成记账操作。
核对新旧系统的账目，确保数据一致性，检查是否有遗漏或错误。
日常操作与培训
按照新软件的流程进行日常的凭证制作、审核、记账、结账及报表生成等工作。
原会计向新会计介绍之前的操作习惯和常用账目处理方法，确保新会计能够独立操作。
交接完成后的确认
新会计独立操作一段时间后，原会计再检查确认，确保所有操作无误。
通过以上步骤，可以确保财务软件的账务顺利移交，并且新使用者能够熟练地使用新系统进行财务管理。