外购器材管理程序通常包括以下几个关键步骤和原则：
归口管理和集中采购
归口管理原则确保采购活动由专门部门负责，提高采购效率和管理水平。
集中采购原则通过集中采购来降低采购成本，提高采购质量。
供应商选择与评价
选择供应商时，应优先选择《合格器材供应单位》名单内的供应商，对名单外的供应商需履行相关审批程序。
对供应单位的产品和技术服务能力进行考察和审定，确保其具备合格的质量保证能力。
采购程序
制定采购计划，明确采购需求、目标和预算。
选择供应商，建立供应商数据库，并评估其能力和信誉度。
编制和签订采购合同，明确双方的权利和义务。
发出采购申请和订单，跟踪和管理订单状态，确保供应商按时交货。
质量管理与验收
技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作。
对供方提供的器材进行实物验证、检验或筛选，确保产品质量符合相关标准和要求。
采购合同签订后，需履行采购合同审批程序，原则上应先签订采购合同后按合同执行采购。
财务与合同管理
财务部负责审核供方器材价格，确保采购成本合理。
采购合同需经过相关部门评审，确保合同条款的合法性和可行性。
采购完成后，需进行财务结算，确保资金安全和合规运作。
供应商管理
对供应商进行分类管理，建立供应商评估和纠正预防措施表，记录供应商的表现。
定期对供应商进行评估和复评，确保供应商持续符合公司的采购要求。
应急采购
对于无合同采购（如紧急采购或采购金额1000元以下），应履行相关审批程序后实施采购。
记录与文档管理
建立完善的采购文件记录控制要求，确保采购过程的透明性和可追溯性。
做好外购器材的质量检验记录，为考核“合格供应单位”提供依据。
通过以上步骤和原则，企业可以确保外购器材的质量、成本和时间得到有效控制，从而提高采购效率和采购管理水平。