领发货的工作程序通常包括以下几个步骤：
领用物品计划或报告
领用物品前需根据规定提前做计划，并报库存部门准备。
仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
发货与领货
各部门各单位的领货一般要求专人负责。
领料员需填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。
领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。
发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
货物计价
货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
开单与核对
由公司指定人员开具销货清单，经业务员核对，客户（或驾驶员）签字，主管签字。
公司财务人员核对，在确认数量、单价、金额无误的情况下，加盖“发货专用章”。
发货执行
发货时，由发货人员执行，仓库在场进行最后的数量、规格核对。
仓库员进行订单打印、整理，依订单进行拣货、分货、包装，审核无误后进行实物出库。
非订单的出库货品，一律须有总经理签字确认方可进行发放。
记录与核对
填写相关出库记录，并在台帐上注明批号及受货单位，以备考查。
发货后，及时减账，并与装货司机共同清点托盘、核实数量。
其他相关规定
物料领发管理规定，包括领料依据、领料规定等，确保物料领用和发放流程规范有序。
这些步骤确保了领发货过程的准确性、高效性和可追溯性，有助于维护公司的库存管理和客户满意度。