检验记录归档程序通常包括以下步骤:
收集和整理
收集本地和异地外协单位的所有检验记录和文件。
确保所有相关单据(如送检单、合格单、不合格单、返工品单、回用品单、不合格品处置单)齐全且一一对应完整。
检查与核对
检查检验记录和各种单据是否涂改,划改处是否有盖章,是否存在空档。
核实送检单与不合格品数量、不合格品的检验记录,确保所有记录的真实性和准确性。
不合格品处理
对不合格品的处置应有二次送检单,并记录重新检验的情况。
整理与装订
将各系统的不合格品处置单、不合格单、返工品单、回用品单、二次送检单、送检单、合格记录等按顺序叠好并整齐装订。
按系统分类(如壳体系统、灰斗系统、阳极系统等)进行整理和装订。
归档与存储
档案管理员负责对所有记录资料实行统一管理,分类存放在文件柜中,防止丢失、损坏或变质。
记录应注明标识以便查阅,并做好登记和统计工作。
调阅与保密
记录只能由与工作有关的人员调阅,调阅人需填写相关申请表。
涉及机密信息的记录或资料需按相关程序执行。
维护与更新
质量负责人负责组织建立和维护试验室的全部记录和档案,并批准借阅与消纳。
通过以上步骤,可以确保检验记录的完整性、准确性和可追溯性,为质量体系的有效运转和检验工作质量的改进提供支持。