在用友U8软件中，凭证审核功能的设置主要涉及以下步骤和模块：
一、凭证审核操作入口
基础路径 通过系统菜单栏进入： 财务会计 → 总账 → 凭证 → 常用凭证
，双击进入凭证审核界面。审核与反审核 - 以审核人身份登录后，可对已审核凭证进行单张或批量取消审核。
- 若需撤销已提交的审核，需在凭证审核界面选择对应月份并确认。
二、权限设置（需账套主管操作）
系统管理权限
- 以审核人身份登录后，可对已审核凭证进行单张或批量取消审核。
- 若需撤销已提交的审核，需在凭证审核界面选择对应月份并确认。
二、权限设置（需账套主管操作）
系统管理权限
- 以账套主管身份登录系统，进入 系统服务 → 权限管理。
- 添加或修改操作员权限，设置其能否进行凭证审核。
数据权限控制
- 在权限管理中，需配置 数据权限控制设置和 数据权限分配 - 制单权限： 控制操作员可使用的科目和凭证类别。 - 凭证审核控制
三、其他注意事项
纸张设置：若需自定义凭证纸张大小，可在系统设置中调整页面布局，但与审核功能无直接关联。
审批流设置：部分版本需在系统安装时配置SQL Server数据库，并设置审批流程，审核按钮才会生效。
以上步骤综合了基础操作与权限管理，确保不同用户角色具备相应的功能权限。