佳为软件的订货流程主要包括以下几个步骤：
采购补货
采购部根据商品的预销量、排面量及仓库能承受的存放量直接向供货商下订货单。订货单应包含合同信息（如货商、帐类、货期、地址、联系电话等）和商品信息（如条码、品名规格、产地、装数、订量、赠量、单价、订货额等）。
员工补货
理货员根据销售量、库存量、排面量及是否畅销确定订货的品项，手工填写《订货申请表》，交由采购部签字确认。录入员按《订货申请表》在电脑中录入订货单，可以先不分供货商录入订货单，再双击单头“审核项”按货商分单。
畅销补货
根据商品的销售排行，进行畅销补货。可以采用两种方法：
1. 双击《库存\排行分析畅销补货\装数》，输入畅销商品的补货行数，系统自动生成缺货补货单。
2. 先在《单据\缺货补货单》增加一张空单，再到《库存\排行分析畅销补货》单击《率F8》输入已增加的缺货补货单单号，再双击要补货商品的《单位》，系统自动将该商品转入缺货补货单。
其他操作
订货单单据的操作方法包括转单法和导入法。转单法是新增一张空单，将新品录入单转订货单；导入法是通过导入商品信息来生成订货单。
建议在实际操作中，根据具体需求和系统版本，选择合适的订货流程和方法，以确保订货的准确性和效率。