在金蝶软件中进行凭证冲销的步骤如下：
登录金蝶软件
打开金蝶软件，并登录到需要操作的账套。
选择冲销凭证功能
在菜单栏中选择“凭证”选项。
在下拉框中选择“冲销凭证”功能。
填写冲销凭证信息
系统会弹出“冲销凭证”窗口。
在窗口中，按要求填写“凭证日期”、“凭证号码”、“制单人”等信息。
确认冲销操作
单击“确定”按钮，即可完成凭证冲销操作。
另外，还可以通过以下路径进行冲销：
通过账务处理模块
选择到“账务处理”模块。
打开“凭证管理”功能。
进入凭证序时簿中，鼠标左键选中要冲销的会计凭证。
单击菜单栏中的“冲销”按钮，系统会自动生成冲销凭证。
通过凭证查询界面
在凭证查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证。
选择菜单〖操作〗〖冲销〗，系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。
手工制作冲销凭证
如果需要手工制作红字凭证，可以在填制凭证时，将金额前加上负号，这样金额就会显示为红色，表示为红字凭证。
制作完成后，同样需要进行审核和记账操作。
建议：
在进行冲销操作前，请确保已备份相关数据，以防误操作导致数据丢失。
冲销凭证后，应及时更新相关的财务报表和账务信息，确保账务处理的准确性。