开票软件折扣的入账步骤如下：
确认折扣金额
首先确认折扣的具体金额。
调整主营业务收入
根据折扣金额，借记“主营业务收入”科目，表示收入的减少。
调整银行存款
同时贷记“银行存款”科目，表示实际收到的款项减少。
处理应收账款
如果涉及应收账款，则借记“应收账款”科目，表示应收账款的减少；贷记“主营业务收入”科目。
处理销售费用
如果是销售折扣，可能还需借记“销售费用”科目，表示销售成本的增加。
增值税处理
增值税发票上如有折扣，应以剔除折扣额后实际剩余的金额记入营业收入，以实际剩余的税额记入“应交税费~应交增值税（销项税额）”科目。
期末轧账
应收账款减去销售折扣，轧账为期末应收款。
示例
假设原发票金额为10000元，折扣金额为1000元，实际收到的金额为9000元。
确认折扣金额
折扣金额为1000元。
调整主营业务收入
借：主营业务收入 1000元
调整银行存款
贷：银行存款 1000元
处理应收账款
如果原发票金额为10000元，实际收到9000元，则应收账款减少1000元。
借：应收账款 1000元
贷：主营业务收入 1000元
处理销售费用
如果这是销售折扣，则需借记“销售费用”科目。
借：销售费用 1000元
增值税处理
增值税发票上应以9000元为营业收入，对应的税额为（10000 - 9000） * 17% = 170元。
借：应交税费~应交增值税（销项税额） 170元
期末轧账
应收账款减去销售折扣，轧账为期末应收款。
期末应收款 = 1000 - 1000 = 0
注意事项
如果折扣是在销售时同时发生的，并且销售额和折扣额在同一张发票上分别注明，则可以按照折扣后的余额作为销售额计算增值税。
如果折扣额另开发票，则不能从销售额中减除折扣额。
以上步骤和示例可以帮助企业准确记录开票软件中的折扣，并确保财务报表的准确性。