海典软件的收货流程主要包括以下几个步骤：
采购员核对
供应商来货后，采购员根据海典软件系统中的采购订单核对随货同行联的商品品规、价格及数量等信息，无误后签字确认，并通知配送中心收货员收货。如果发现货单不符，则通知供应商进行确认。
收货员收货
收货员在待验区按随货同行联核对实际来货数量，无误后签字确认，并通知验收员进行验收。如果发现帐实不符，则通知对方送货人员或公司采购员进行确认。
验收员验收
验收员在系统中调出订货单，对照实物和随货同行单凭据等确认相关信息符合规定后，记录到货时的运输信息。
入库管理
验收无误后，验收员会填写验收入库单，包括收货单位、付款方法、供应商编码、采购员姓名、送货单号、供应商名称等信息，并进行后续的入库操作。
远程收货
门店在收到物流中心配送的商品时，可以通过下发的远程收货单进行审核。零售总部下发的远程收货单在实物验收之后再进行审核，审核通过后生效或作废。
数据同步与审核
门店收货流程中，数据会先传输到企业总部，转为调拨单后，门店再通过门店数据传输接收调拨单。门店在收货后需要填写到货数量，并进行审核。
建议：
确保采购订单、随货同行联和实际来货信息的一致性，以减少收货过程中的错误。
收货员和验收员应严格按照流程操作，确保帐实相符，避免出现收货差异。
门店在收货后及时进行数据传输和审核，确保入库流程的及时性和准确性。