用友软件的购销流程可以通过以下步骤进行：
采购管理
采购订单：由采购部人员输入并审核，审核确认订单后便于仓库人员根据采购订单入库，审核后的订单如有变动不能修改，只能关闭。
采购发票：由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票，具体为拷贝采购入库单生成。
采购结算：由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算，当月输入的采购发票必须进行采购结算，财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。
采购付款申请：采购人员录入采购订单，在订单金额处录入要预付款的金额，保存审核后会自动生成采购付款申请单，此单会自动通知到财务，财务确认采购付款申请单没问题并审核后就可以进行付款。
销售管理
销售订单：销售人员根据客户需求创建销售订单，并保存审核。
销售发货单：根据销售订单开具销售发货单，仓库根据发货单生成出库单并及时审核以保证库存准确。
销售发票：根据销售发货单开具销售发票，财务形成应收帐款。
收款管理：财务人员根据销售发票和出库单进行收款，并及时核销应收帐款。
库存管理
商品入库：根据采购订单或销售发货单进行商品入库操作。
商品出库：根据销售发货单或调拨单进行商品出库操作。
库存预警：系统具备智能库存预警功能，能够根据库存情况自动提醒补货或调整销售策略，确保库存水平合理。
系统设置与维护
建立账套：在系统中建立新的账套，录入企业基本信息，包括账套号、账套名称、启用日期、账套主管等。
设置操作员：在系统中设置录入财务人员的姓名、口令及所属部门。
数据备份：定期进行系统数据备份，确保数据安全。
通过以上步骤，企业可以完成用友软件中的购销流程，实现采购、销售和库存的电子化管理，提高工作效率和数据准确性。建议在选择用友软件时，详细了解软件功能，并根据企业实际需求进行定制和配置。