工厂材料购买的程序通常包括以下几个步骤：
接收采购通知
收到采购通知后，首先收集所需采购物品的信息，注意采购时应特别注意的主要性能参数。
寻找供应商
询问价格和售后服务，主要性能参数是否符合规定，能提供哪些质量报告，做到货比三家。
选择供应商
选择符合要求的供应商，联系对方，让对方将样品送回家，让相关部门确定，各种性能参数是否符合规定。
样品确认与定价
确定样品后，让供应商重新定价，并与另一方协商价格问题，以最低价格购买材料。与供应商价格协商后，向财务部门领导报告，同意建立供应商档案，并与供应商签订采购合同。
签订合同与申请付款
签订合同后，将采购合同交给公司财务部申请付款。付款完成后，与供应商确认，让供应商安排货物，并不时跟进货物的进度。如有必要，让采购跟单跟进供应商。
货物到达与验收
采购材料到达公司后，采购工作只有在相关质量部门验收无问题后才能完成。如果有余款，会督促财务部付款。
后续跟进与供应商评价
根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。
此外，有些流程可能还包括以下环节：
下单：采购员接到缺料信息后，获取缺料的基本信息，如存货编码、产品型号、数量，并分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商。定单必须含有材料型号、数量、单价、金额、计划到货日期等信息。采购审核员根据具体情况进行定单审核，定单传真给客户后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
稽催：采购定单完毕后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达公司。
入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备供应商名称、定单号、存货编码、数量等信息。采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为外加工的检验合格单没有入库，采购入库定单号和数量比较混乱。
退货：采购填写退货单，进行定单退货。
对帐：每个月月初，各供应商将上月月结表送至公司，采购员根据公司收货员签字的送货单，公司的入库单据和单价表核对月结表。
付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款。
这些步骤可能因公司规模、业务流程等因素有所不同，具体流程还需参考公司的实际情况进行调整。